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    深入项目 规避风险提效益
       来源:cscec4b1 发布时间:2014-06-19 点击次数:1918
     

    5月中旬-6月中旬,一公司/厦门分公司直属分公司监督委员会组织分公司物资部、商务部对分公司万科湖心岛四五期、海沧万科城、角美万达、泉州万科城等9个项目的关键业务流程进行了廉洁风险防控专项检查。

    在现场,检查组通过查阅资料、现场询问和现场抽查等方式对9个项目的商务、物资等关键岗位进行了监督检查。重点从岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面对项目可能发生的不廉洁行为或诱发不廉洁行为等因素进行了逐项排查。从检查的结果来看,各项目风险防控整体较往年有较大的提高,业务流程得到进一步规范,廉洁意识得到提高。同时,检查组就个别项目报量、派工单审核不到位、分包合同交底不到位、每月现金流分析未及时更新、工料分析有误、原始资料签名不完整等情况提出了整改建议,并要求项目及时整改。

    此次专项检查,发现了风险倾向性、苗头性问题,并进行了整改,避免了问题演化成违纪违法行为。真正做到了风险事前防控,事中监督和事后处置,从而进一步推进了分公司惩治和预防腐败体系建设。(文/图:兰昱)


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